Sie haben die Möglichkeit, in der Kassen-Ansicht („Kasse“ in der Navigation oben) eine Rechnung zu löschen. Dazu scrollen Sie ganz hinunter und sehen unter den Druck-Möglichkeiten einen Button „Rechnung löschen“.

Das bewirkt, dass die aktuelle Rechnung gänzlich aus dem System entfernt wird (im Journal bleiben die bisher durchgeführten Vorgänge erhalten).

Stornieren einer Rechnung

Unter „Rechnungen“ in der Navigation oben haben Sie die Möglichkeit, eine bereits ausgedruckte bzw. fixierte Rechnung zu stornieren. Sobald eine Rechnung einmal gedruckt (=fixiert) wurde, kann diese weder verändert, noch gelöscht, sondern nur mehr storniert werden.

Dazu wählen Sie unter „Rechnungen“ die gewünschte Rechnung aus und scrollen in der Rechnungs-Vorschau hinunter. Unter den Druck-Möglichkeiten finden Sie einen Button „Rechnung stornieren“.

Ein Klick darauf und im anschließenden Dialog auf „Ja“ erstellt zu der ursprünglichen Rechnung einen Stornobeleg mit identischen, aber negativen Gesamtsummen.

Stornobelege haben als Belegnummer die ursprüngliche Belegnummer mit dem Zusatz „STR“.

Fazit Unterschied „Löschen“ und „Stornieren“

• Beim Löschen einer Rechnung wird diese gänzlich aus dem System gelöscht
• Löschen ist nur für Rechnungen in der Kassenansicht möglich
• Beim Stornieren bleibt die ursprüngliche Rechnung im System und es wird zusätzlich ein Stornobeleg mit identischem, negativem Gesamtbetrag erstellt (die Ursprungsrechnung wird damit aufgehoben)
• Stornorechnungen haben als Belegnummer die Rechnungsnummer des Ursprungsbelegs ergänzt um „STR“

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Sie können somit Ihre bisherige Rechnungslegung beibehalten und drucken über die Web-Kasse nur einen Beleg mit der Gesamtsumme der Rechnung aus, den Sie zur Rechnung aus Ihrem anderen System dazuheften. Sie erfüllen somit die Registrierkasenpflicht.

Vorteil

Sie können Ihre bisherige Rechnungslegung beibehalten

Nachteil

Sie müssen über die Web-Kasse zusätzlich einen (vereinfachten) Beleg ausdrucken. D.h. Sie haben einen Mehraufwand.

Zu beachten dabei

• Am wichtigsten ist, dass auf dem Rechnungsverweis nur der Brutto-Gesamtbetrag der Rechnung angeführt ist. Es darf am Rechnungsverweis keine Mwst.-Ausweisung erfolgen, ansonsten müssen Sie die Mwst. doppelt abführen! Wenn Sie in der Produktverwaltung den Button für den Rechnungsverweis so erstellen wie beschrieben, dann wird automatisch alles richtig berechnet und angezeigt und es steht auf der Rechnung der Web-Kasse „Mwst. auf beiliegendem Beleg ausgewiesen“.
  
• Außerdem ist es wichtig, dass Sie die Rechnungsnummer der Rechnung aus dem anderen System anführen, damit die Referenz dazu hergestellt ist!

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